隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目   錄

第一部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年預(yù)算績(jī)效情況

     一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

     二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分    隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)位于南郊獨(dú)崇山，距城區(qū)17公里，工作和生活特別困難，屬于高山艱苦臺(tái)站，享受高山艱苦臺(tái)站特崗津貼。

 1、電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)負(fù)責(zé)用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣播電視節(jié)目，免費(fèi)為全市廣大人民群眾傳遞廣播電視節(jié)目。

2、小林廣播電視轉(zhuǎn)播臺(tái)隸屬于我臺(tái)直接管理，位于隨縣小林鎮(zhèn)上天梯居委會(huì)7組，作為國(guó)家廣播電視新聞出版總局和湖北省廣播電視新聞出版局村村通工程廣播電視無(wú)線覆蓋重點(diǎn)項(xiàng)目單位，也是隨州市直屬無(wú)線發(fā)射唯一的廣播電視村村通轉(zhuǎn)播臺(tái)，擔(dān)負(fù)著用無(wú)線的方式轉(zhuǎn)播中央、省、市的廣電視節(jié)目。

二、部門(mén)基本情況

隸屬于隨州廣播電視臺(tái)，直屬二級(jí)單位（獨(dú)立法人），屬市財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位（公益一類(lèi)），無(wú)創(chuàng)收手段和收費(fèi)職能，人員編制19人、在職18人、退休7人，自聘2人。

 

第二部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

 一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況：2020年我臺(tái)總收入473.28萬(wàn)元, 其中財(cái)政預(yù)算：265.84萬(wàn)元；其它收入：188.44萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：19萬(wàn)元，結(jié)余原因是項(xiàng)目支出。較上年收支預(yù)算安排（448.04萬(wàn)元），增加25.24 萬(wàn)元，增加率為5.6%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

（二）支出預(yù)算情況

支出預(yù)算情況：2020年我臺(tái)支出預(yù)算總額：473.28萬(wàn)，其中文化體育與傳媒廣播影視支出：408.47萬(wàn)元（基本支出 211.47萬(wàn)元：其中人員支出 161.12萬(wàn)元，公用支出 50.35萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 197萬(wàn)元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出  35.71萬(wàn)元（其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)支出22.51萬(wàn)元，職業(yè)年金支出10.27萬(wàn)元，單位退休費(fèi)2.93萬(wàn)元）；醫(yī)療衛(wèi)生 9.48萬(wàn)元；住房保障支出 19.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（448.04萬(wàn)元）,增加25.24萬(wàn)元，增加率為5.6%，增加原因主要是社保支出、人員支出和上年未完成的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出。

（三）財(cái)政撥款支出情況

財(cái)政撥款支出情況：2020年我臺(tái)財(cái)政撥款支出預(yù)算：265.84萬(wàn)元（基本支出 175.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 90萬(wàn)元），較上年預(yù)算安排（ 256.08萬(wàn)元），增加9.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為 3.8%，增加原因主要是基本支出中社保預(yù)算。

（四）政府性基金情況

政府性基金情況：2020年我臺(tái)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況：2020年我臺(tái)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出，和上年同比無(wú)增減。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門(mén)公用經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元,其中辦公費(fèi) 3.5萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.5萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)1萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的持平無(wú)增減。

（七）政府采購(gòu)情況

2020年財(cái)政預(yù)算政府采購(gòu)金額25萬(wàn)元：

1、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)配電線路20萬(wàn)元。

2、辦公設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)3萬(wàn)元。

3、柴油2萬(wàn)元。

2019年單位政府采購(gòu)27.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.6萬(wàn)元，減少比率為 9 %，減少原因是2020年預(yù)算中無(wú)其他收入資金來(lái)源政府采購(gòu)。            

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)資產(chǎn)合計(jì)（固定資產(chǎn)620.17萬(wàn)元，累計(jì)折舊278.27萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)3.75萬(wàn)元），固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑373.06萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)29.93萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)343.13萬(wàn)元物262.54萬(wàn)元（其中辦公用房 9.6萬(wàn)元），單價(jià)200萬(wàn)元以上的設(shè)備0套，車(chē)輛2輛，原值22.76萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)334.87萬(wàn)元。較上年流動(dòng)資產(chǎn)141.40萬(wàn)元，減少111.47萬(wàn)元，減少流動(dòng)資產(chǎn)原因是項(xiàng)目完工，款項(xiàng)支付完畢；較上年資產(chǎn)總額（448.03萬(wàn)元）減少74.97萬(wàn)元，減少17%，減少主要原因是累計(jì)折舊。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年我臺(tái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，和上年同比無(wú)增減。

 

第三部分  隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)2020年部門(mén)預(yù)算表

 第四部分  預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

 

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2020年財(cái)政收入占比，收入構(gòu)成：財(cái)政撥款265.84萬(wàn)元，占比56.17%，其他資金207.44萬(wàn)元，占比43.83%，支出構(gòu)成：基本支出276.28萬(wàn)元，占比58.38%，項(xiàng)目支出197萬(wàn)元，占比41.62%；此表還反映2018年決算和2019年財(cái)政預(yù)算。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

指標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明：2020年本部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目90萬(wàn)（電費(fèi)60萬(wàn)、電子管及設(shè)備維護(hù)費(fèi)30萬(wàn)），項(xiàng)目名稱(chēng)：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目類(lèi)型：常年延續(xù)性項(xiàng)目，項(xiàng)目主要支出方向是電費(fèi)、電子管及維護(hù)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是滿(mǎn)功率高質(zhì)量不間斷播出，覆蓋全市無(wú)線廣播電視用戶(hù)，完成全年安全播出任務(wù)。

       第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、其他收入：指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在廣播事業(yè)中的支出。

6、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在電視事業(yè)中的支出。

7、文化體育與傳媒(類(lèi))其它文化體育與傳媒支出(款) 其它文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：主要反映電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)在其它廣播電視事業(yè)（項(xiàng)目）中的支出。

 

隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺(tái)

2020年2月8日